Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL, EMPRESA SANDRA REGINA DOS PASSOS CARLETTO (COMÉRCIO DE METAIS DIAMANTE), CNPJ 23.313.024/0001-04, CONFORME SRE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANDRA REGINA DOS PASSOS CARLETTO (CNPJ 23.313.024/0001-04) para: empenho para atender despesas com material para produção industrial, empresa sandra regina dos passos carletto (comércio de metais diamante), cnpj 23.313.024/0001-04, conforme sre 3973681, processo sei 23411.022600/2025-…. Valor global contratado: R$ 2.295,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SANDRA REGINA DOS PASSOS CARLETTOCNPJ 23.313.024/0001-04
- Processooficial
- 23411.022600/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00500/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA CHATABarra Chata - material: aço galvanizado, formato seção: chato, largura: 1 1/2, espessura: 1/8 | 10 | R$ 54,00 | R$ 540,00 |
| TUBO METALONTubo Metalon - formato: quadrangular, espessura chapa: 2, seção: 40 x 40, aplicação: estrutura metálica uso em geral | 10 | R$ 127,50 | R$ 1.275,00 |
| TUBO METALONTubo Metalon - formato: quadrangular, espessura chapa: 1,2, seção: 20 x 20, tipo aço: sae 1020 galvanizado | 10 | R$ 48,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.295,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 2.295,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 950 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022600/2025-59
valor global após o termo: R$ 2.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.