Contrato federal · Empenho 2025NE002205 · Comprasnet Contratos
PROT.:1110(9444,70){SRP 4014/2025:}$ ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA AUTORIZAÇÃO: 5793811.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: prot.:1110(9444,70){srp 4014/2025:}$ escola de veterinária e zootecnia autorização: 5793811.. Valor global contratado: R$ 9.444,70. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 23070.042461/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.444,70
- Valor globaloficial
- R$ 9.444,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO/ MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, LARGURA 750 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 1400 MM, PADRÃO ACABAMENTO… | 7 | R$ 431,50 | R$ 3.020,50 |
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 120 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO… | 9 | R$ 713,80 | R$ 6.424,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.444,70
- A liquidarcalculado
- R$ 9.444,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002205 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.444,70 · a liquidar R$ 9.444,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9204 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.444,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002205 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.042461/2024-15
valor global após o termo: R$ 9.444,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.