Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90023/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 79. PROCESSO LI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe: 90023/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestao: 158009/26432- ifpr, item: 79. processo licitatorio: 23411.001571/2024-19, process…. Valor global contratado: R$ 98,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 23411.020239/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98,00
- Valor globaloficial
- R$ 98,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 VDC, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 130 MA, TIPO PISTOLA LASER, VARREDURA FONTE DE LUZ COM DIODO LUZ VÍSIVEL 650 NM, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE… | 1 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98,00
- A liquidarcalculado
- R$ 98,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98,00 · a liquidar R$ 98,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020239/2025-26
valor global após o termo: R$ 98,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 820865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.