Contrato federal · Empenho 2025NE003097 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: DGP PROT:110134 SM 3534/2025 SEI 23106.099827/2025-46 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 2025ND004845 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 13270419 DGP/ASCOL
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c custo: dgp prot:110134 sm 3534/2025 sei 23106.099827/2025-46 aquisição de armário 2025nd004845 pregão 90020/2024 despacho 13270419 dgp/ascol. Valor global contratado: R$ 1.117,22. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.099827/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.117,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 1 | R$ 1.117,22 | R$ 1.117,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.117,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.117,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003097 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.117,22 · a liquidar R$ 1.117,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 334 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.117,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003097 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.099827/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.117,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821531
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.