Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MONOPENTAERITRITOL - SI 11 - PR 048/2025 - SEI Nº 65509.000252/2026-19 - DFD Nº 078/2026-SECP FE, DE 22 JAN 26 - SIORG 319902 - ATA 03.048/2025 - 2026NC000028 - 2026RO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: aquisicao de monopentaeritritol - si 11 - pr 048/2025 - sei nº 65509.000252/2026-19 - dfd nº 078/2026-secp fe, de 22 jan 26 - siorg 319902 - ata 03.048/2025 - 2026nc000028 - 2026ro000080. Valor global contratado: R$ 194.910,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 65509.000252/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 194.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANOTRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H11NO3.CH3COOH (SAL ACETATO), ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 181,19 G/MOL, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6850-28-… | 8.900 | R$ 21,90 | R$ 194.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304.410,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.500,00
- 2026NE000048 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.910,00
Faturas
- 37889 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000252/2026-19
valor global após o termo: R$ 194.910,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.