Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
Nº DA SOLICITAÇÃO (SIGLA DA UNIDADE/Nº SEQUENCIAL/ANO): RCA/024/2025 - PREGÃO Nº: 90001/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 40737943 - Nº SEI PROPOSTA/CATÁLOGO(S): 40463324 -AQUISIÇÃ…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 47.008.789/0001-90) para: nº da solicitação (sigla da unidade/nº sequencial/ano): rca/024/2025 - pregão nº: 90001/2025 ata de registro de preço nº: 40737943 - nº sei proposta/catálogo(s): 40463324 -aquisição de material de limpeza e higienização…. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 47.008.789/0001-90
- Processooficial
- 21043.001139/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,00
- Valor globaloficial
- R$ 840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 8 1/2 POL, LARGURA 4 1/2 POL, QUANTIDADE FOLHAS 280, TIPO FOLHA SOLTA, APLICAÇÃO LIMPEZA INSTRUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIESTÁTICO E SEM FIAP… | 5 | R$ 168,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 589 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001139/2025-19
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821556
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.