Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - AREA REQ.: COMISSÃO DE IMPPLANTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - UG:158467 – PROC.: 23206.001845.2025-78 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MAN…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS (CNPJ 49.689.090/0001-69) para: preço cif - prazo entrega: 30 dias - area req.: comissão de impplantação - pregão eletrônico nº 90009/2025 - ug:158467 – proc.: 23206.001845.2025-78 - aquisição de materiais p/ manutenção preventiva e corretiva do câmpus…. Valor global contratado: R$ 379,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINSCNPJ 49.689.090/0001-69
- Processooficial
- 23206.001845.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,00
- Valor globaloficial
- R$ 379,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 80, DIÂMETRO 4 1/ 2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 13.300 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 100 | R$ 3,79 | R$ 379,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,00
- A liquidarcalculado
- R$ 379,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,00 · a liquidar R$ 379,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001845.2025-78
valor global após o termo: R$ 379,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.