Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA QUE ATENDE AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO NAS PORTAS DE EMERGÊNCIA E TOTENS DO CTI RENATO ARCHER.
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TOLDOS JOIA LTDA (CNPJ 46.061.982/0001-22) para: empenho da despesa que atende aquisição de toldos para utilização nas portas de emergência e totens do cti renato archer.. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TOLDOS JOIA LTDACNPJ 46.061.982/0001-22
- Processooficial
- 01241.000994/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOLDOToldo - características adicionais: cristal transparente, 1208x2400cm, fixada com bar-, material: policarbonato alveolar 6mm, tipo: fixo | 2 | R$ 3.100,00 | R$ 6.200,00 |
| TOLDOToldo - tipo: fixo, material: policarbonato alveolar 6mm, características adicionais: cristal transparente, 1208x2400cm, fixada com bar- | 3 | R$ 4.266,67 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 19.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10375 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000994/2025-51
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821593
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.