Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA REPARO NAS SALAS DE PSIQUIATRIA E PINTURA NOS CORREDORES DOS AMBULATÓRIOS DO HFASP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO D…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.045.056/0001-98) para: contratação de serviço de manutenção de bens imóveis para reparo nas salas de psiquiatria e pintura nos corredores dos ambulatórios do hfasp, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 139.342,96. Vigência de 23/02/2026 a 22/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.045.056/0001-98
- Processooficial
- 67115.002581/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 139.342,96
- Valor globaloficial
- R$ 139.342,96
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Publicaçãooficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 22/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.900 | R$ 7,11 | R$ 20.619,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.977 | R$ 33,38 | R$ 65.992,26 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5.320 | R$ 9,87 | R$ 52.508,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 154 | R$ 1,45 | R$ 223,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.342,95
- A liquidarcalculado
- R$ 139.342,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004188 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 139.342,95 · a liquidar R$ 139.342,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2026 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821615
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.