Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITACAO DE PATRICIA SANTOS COSTA COORDENADORA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DO OFICIO Nº. 98/2025 - CA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: aquisicao de generos alimenticios para atender ao campus porteirinha, conforme solicitacao de patricia santos costa coordenadora de administracao atraves do oficio nº. 98/2025 - cad/dg/por/ifnmg- sei 2460559. Valor global contratado: R$ 11.865,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23414.004360/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 3.500 | R$ 3,39 | R$ 11.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.865,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.865,00 · a liquidar R$ 11.865,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.016.861 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004360/2025-81
valor global após o termo: R$ 11.865,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821625
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.