Contrato federal · Empenho 2025NE002127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ANFITEATRO. EMENDA DE BANCADA PAULISTA. PROCESSO 23089.23089.046052/2025-61. RL 1071/2025. PREGAO 90066/2025. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 35.111.108/0001-36) para: empenho ordinario para aquisicao de poltronas para anfiteatro. emenda de bancada paulista. processo 23089.23089.046052/2025-61. rl 1071/2025. pregao 90066/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 76.200,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 35.111.108/0001-36
- Processooficial
- 23089.046052/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 75 | R$ 980,00 | R$ 73.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002127 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 76.200,00 · a liquidar R$ 76.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 195 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002127 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046052/2025-61
valor global após o termo: R$ 76.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821631
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.