Contrato federal · Empenho 2025NE003268 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS // REQ. 3312/2025 PREGÃO 90020/2024 // MEMORANDO 16 (13256375)/IDA / VIS // COMPROVANTE DE SALDO IDA (13365798) // 23106.098…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c.custo: ida // prot: 11010114 // aquisição de armários // req. 3312/2025 pregão 90020/2024 // memorando 16 (13256375)/ida / vis // comprovante de saldo ida (13365798) // 23106.098710/2025-45. Valor global contratado: R$ 7.820,54. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.098710/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.820,54
- Valor globaloficial
- R$ 7.820,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 7 | R$ 1.117,22 | R$ 7.820,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.820,54
- A liquidarcalculado
- R$ 7.820,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003268 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.820,54 · a liquidar R$ 7.820,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 330 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.820,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003268 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098710/2025-45
valor global após o termo: R$ 7.820,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821700
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.