Contrato federal · Empenho 2025NE002209 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. RL 1133/2025. PREGAO 90082/2025. CAMPUS OSASCO.

Name: Contrato 2025NE002209 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SLIM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.901.975/0001-07) para: empenho para aquisição de material de expediente. processo 23089.046453/2025-11. rl 1133/2025. pregao 90082/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 559,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: SLIM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.901.975/0001-07
Processooficial: 23089.046453/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90082/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 559,00
Valor globaloficial: R$ 559,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM , TIPO COM PAUTA E MARGEM	13	R$ 43,00	R$ 559,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 559,00
A liquidarcalculado: R$ 559,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002209 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,00 · a liquidar R$ 559,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

15522 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002209 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046453/2025-11
valor global após o termo: R$ 559,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSLIM SUPRIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 821701
Lido da fonte em: 17/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 17:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.