Contrato federal · Empenho 2025NE400607 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90016/2025
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: pregão 90016/2025. Valor global contratado: R$ 2.168,70. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23103.022628/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.168,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.168,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEIÇÃOMESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO TAMPO 0,40 M, LARGURATAMPO 0,40 M, ALTURA 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 2 | R$ 412,08 | R$ 824,16 |
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTE… | 3 | R$ 448,18 | R$ 1.344,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.168,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.168,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400607 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.168,70 · a liquidar R$ 2.168,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11004 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.168,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400607 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.022628/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.168,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.