Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ( PERMANENTE ) PARA A PFCG. PROCESSO 08118.002137/2025-50
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SUPRI SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.336.414/0001-43) para: empenho da aquisição de material de ( permanente ) para a pfcg. processo 08118.002137/2025-50. Valor global contratado: R$ 7.799,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SUPRI SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 62.336.414/0001-43
- Processooficial
- 08118.002137/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOSConsole De Equipamento De Processamento De Dados - tipo / padrão: instalado em rack 19" c/ bandeja retrátil, monitor: lcd 17, resolução mínima: 1024 x 768, padrão teclado: abnt, componentes adicionais… | 1 | R$ 7.799,00 | R$ 7.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.799,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.799,00 · a liquidar R$ 7.799,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 061 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002137/2025-50
valor global após o termo: R$ 7.799,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821728
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.