Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90414/2025-AQUISICAO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ACADEMICOS E CURSOS DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA-EMENDA PARLAMENTAR 202532280003/AUTOR IVAN V…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FELIPE GROSSI (CNPJ 15.916.744/0001-28) para: pregao 90414/2025-aquisicao de bens permanentes destinados aos setores administrativos, academicos e cursos do ifsp-campus itapetininga-emenda parlamentar 202532280003/autor ivan valente-processo 23433.001330.2025-94-con…. Valor global contratado: R$ 14.180,40. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- FELIPE GROSSICNPJ 15.916.744/0001-28
- Processooficial
- 23433.001330.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90414/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.180,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.180,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 70 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 4K, SMART TV, 3 HDMI, 1 USB, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLEREMOTO | 35.451 | R$ 4.000,00 | R$ 14.180,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.180,40
- A liquidarcalculado
- R$ 14.180,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.180,40 · a liquidar R$ 14.180,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3955 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.180,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001330.2025-94
valor global após o termo: R$ 14.180,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821743
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.