Contrato federal · Empenho 2025NE002719 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL. REQUISIÇÃO: 8830/2025. RESUMO: 57/2025. DISPENSA 360/2025. PROPG. PROCESSO 23066.077016/2025-16. TED 1AAMNZ.

Name: Contrato 2025NE002719 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0002-51) para: aquisição material laboratorial. requisição: 8830/2025. resumo: 57/2025. dispensa 360/2025. propg. processo 23066.077016/2025-16. ted 1aamnz.. Valor global contratado: R$ 1.229,34. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0002-51
Processooficial: 23066.077016/2025-16
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00360/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.229,34
Valor globaloficial: R$ 1.229,34
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ANTICORPOAnticorpo - tipo: policlonal de cabra, atividade: anti igg de coelho (fc), aditivos: conjugado à fosfatase alcalina	1	R$ 1.229,34	R$ 1.229,34

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.229,34
A liquidarcalculado: R$ 1.229,34
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002719 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.229,34 · a liquidar R$ 1.229,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

87099 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002719 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.077016/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.229,34 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 821803
Lido da fonte em: 04/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 14:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 18:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.