Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (BRITA E VASO SANITÁRIO), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 138/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. P…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JRV SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.940.196/0001-20) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material de manutenção predial (brita e vaso sanitário), conforme solicitado atraves do oficio 138/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. preao 900012025 - uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 5.455,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- JRV SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 48.940.196/0001-20
- Processooficial
- 23171.000309.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.455,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ACOPLADA ,ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS | 3 | R$ 785,00 | R$ 2.355,00 |
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 2 | 20 | R$ 155,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.455,00 · a liquidar R$ 5.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000309.2025-08
valor global após o termo: R$ 5.455,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.