Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GASPARIN CEREAIS LTDA (CNPJ 08.699.473/0001-30) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 167.895,90. Vigência de 25/02/2026 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- GASPARIN CEREAIS LTDACNPJ 08.699.473/0001-30
- Processooficial
- 64459.000241/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167.895,90
- Valor globaloficial
- R$ 167.895,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 14.310 | R$ 3,69 | R$ 52.803,90 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 33.360 | R$ 3,45 | R$ 115.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 115.092,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 167.894,10
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.751,29
- Pagocalculado
- R$ 57.556,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 115.092,00 · a liquidar −R$ 115.092,00 · liquidado −R$ 4.751,29 · pago R$ 4.752,71
- 2026NE000018 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 52.802,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.803,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821917
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.