Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS JC. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PREGÃO 90055/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA (CNPJ 01.763.210/0001-02) para: empenho para atender as necessidades de material esportivo para o campus jc. conforme solicitação do almoxarifado, pregão 90055/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 196,76. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDACNPJ 01.763.210/0001-02
- Processooficial
- 232390003234/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,76
- Valor globaloficial
- R$ 196,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO KIT TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL MADEIRA, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO CONSTRUIR FIGURAS GEOMÉTRICAS, OUTROS COMPONENTES 20 BONECOS | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| TABULEIROTABULEIRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO DAMA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 1 | R$ 81,76 | R$ 81,76 |
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 0,63 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VARIADA | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,76
- A liquidarcalculado
- R$ 196,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196,76 · a liquidar R$ 196,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7522 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232390003234/2025-87
valor global após o termo: R$ 196,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821958
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.