Contrato federal · Contrato 00018/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES EM DIVERSOS CALIBRES PARA USO OPERACIONAL E TREINAMENTO NO INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições em diversos calibres para uso operacional e treinamento no interesse das diversas unidades da polícia civil do distrito federal.. Valor global contratado: R$ 4.135.900,00. Vigência de 26/02/2026 a 26/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 00052-00034395/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.135.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.135.900,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUNIÇÃO ARMA DE FOGO EMPUNHÁVEL - MÉDIO PORTE | 10.000 | R$ 10,63 | R$ 106.300,00 |
| MUNIÇÃO ARMA DE FOGO EMPUNHÁVEL - MÉDIO PORTE | 20.000 | R$ 12,48 | R$ 249.600,00 |
| MUNIÇÃO ARMA DE FOGO EMPUNHÁVEL - PEQUENO PORTE | 1.200.000 | R$ 3,15 | R$ 3.780.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.135.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.135.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000330 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.135.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.135.900,00
Faturas
- 000294673 · emitida 30/04/2026 · PendenteR$ 15.750,00
- 000294672 · emitida 30/04/2026 · PendenteR$ 970.150,00
- 000294671 · emitida 30/04/2026 · PendenteR$ 1.575.000,00
- 000294669 · emitida 30/04/2026 · PendenteR$ 1.575.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821973
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.