Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PREGÃO 90001/2025 UASG 158009
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA (CNPJ 53.756.019/0001-29) para: despesa com aquisição de bens de consumo pregão 90001/2025 uasg 158009. Valor global contratado: R$ 5.449,95. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTACNPJ 53.756.019/0001-29
- Processooficial
- 23411.020497/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.449,95
- Valor globaloficial
- R$ 5.449,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 62 CM, COR PRETA | 5 | R$ 91,99 | R$ 459,95 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, LARGURA 2,35 M, ALTURA 10 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, BORDAS VULCANIZADAS, COMPRIMENTO I, 1,04 M, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 10 | R$ 499,00 | R$ 4.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.449,95
- A liquidarcalculado
- R$ 5.449,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.449,95 · a liquidar R$ 5.449,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7.856.613 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.449,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020497/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.449,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 821999
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.