Contrato federal · Empenho 2025NE000727 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90010/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19491 DA MPV - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, CLÍNICA E REPRODUÇÃO. É OBRIGATORIO O AGENDAMENTO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 16.847.666/0001-10) para: empenho do pregao 90010/2025 para atender ao pedido 19491 da mpv - coordenação do curso de pós-graduação em medicina veterinária, clínica e reprodução. é obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): mpv.cmv@id.…. Valor global contratado: R$ 357,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HIGH LEVEL COMERCIAL LTDACNPJ 16.847.666/0001-10
- Processooficial
- 23069.187268/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,00
- Valor globaloficial
- R$ 357,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 600 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN A PLENA CARGA | 1 | R$ 357,00 | R$ 357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 357,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000727 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 357,00 · a liquidar R$ 357,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1252 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000727 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187268/2025-14
valor global após o termo: R$ 357,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822048
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.