Contrato federal · Empenho 2025NE003633 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3959/2025(872,80)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3959/2025 - 2025ND005861 - PREG:90017/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: c.custo:hvet - at - christine souza martins - prot:1101010501{sm3959/2025(872,80)} material de consumo - pedido:3959/2025 - 2025nd005861 - preg:90017/2024 material farmacológico - cal sodada - composição ho2 memo.s.n/202…. Valor global contratado: R$ 872,80. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23106.109479/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 872,80
- Valor globaloficial
- R$ 872,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL SODADACAL SODADA, COMPOSIÇÃO HO2, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR BRANCA, USO ANESTESIA, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE CO2 SISTEMA VENTILAÇÃO FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU DE DUREZA COM RUPTURA DE GRÃO AC… | 4 | R$ 218,20 | R$ 872,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 872,80
- A liquidarcalculado
- R$ 872,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003633 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 872,80 · a liquidar R$ 872,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1158 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 872,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003633 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.109479/2025-22
valor global após o termo: R$ 872,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822059
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.