Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES DE POÇOS SEMIARTESIANOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LENIR PEREIRA DE ARRUDA (CNPJ 11.478.802/0001-28) para: contratação de serviços de limpeza e manutenções de poços semiartesianos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 110.086,88. Vigência de 03/03/2026 a 03/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- LENIR PEREIRA DE ARRUDACNPJ 11.478.802/0001-28
- Processooficial
- 23243.008461/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.086,88
- Valor globaloficial
- R$ 110.086,88
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Publicaçãooficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTEBOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE, TIPO KIT MANUTENÇÃO (SELOS/ROLAMENTOS/ANÉISVEDAÇÃO), MATERIAL METAL/BORRACHA, APLICAÇÃO BOMBA DE DESCARTE, POTÊNCIA DABOMBA 4,8 KW, ALIMENTAÇÃO 220/380 V, CARACTERISTIC… | 12.000 | R$ 0,97 | R$ 11.664,00 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL - DIÁRIA DE DESLOCAMENTO - (MEIA DIÁRIA) | 4 | R$ 182,36 | R$ 729,44 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL - DIÁRIA DE DESLOCAMENTO - (DIÁRIA INTEIRA) | 14 | R$ 360,96 | R$ 5.053,44 |
| ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUAANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA - ANÁLISE BACTERIOLÓGICO (COLIFORMES TOTAIS, COLIFORME TERMO TOLERANTES, BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS) E EXAME FÍSICO-QUÍMICA DAÁGUA (TÍTULO MÉTRICAS, COLORIMÉTRICAS), COM EM… | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASMANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS - SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA PAINEL DE COMANDO COMPLETO DE BOMBAS SUBMERSAS DE 2 A 3,5HP. | 4 | R$ 880,00 | R$ 3.520,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASMANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMERSAS DE 2 A 3,5 HP DE POÇOS SEMI ARTESIANOS. GARANTIA MÍNIMA 150 DIAS | 4 | R$ 980,00 | R$ 3.920,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBASMANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS - SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOBINAGEM DO MOTOR DE BOMBA SUBMERSA DE 2 A 3,5 HP, COM LAUDO. GARANTIA MÍNIMA DE 150DIAS | 4 | R$ 850,00 | R$ 3.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANOMANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - TESTE DE VAZÃO, NO MÍNIMO 4 HORAS DE TESTE, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, POR POÇO. | 20 | R$ 1.300,00 | R$ 26.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANOMANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DO AQUÍFERO NO LOCAL, BEM COMO DOS MATERIAIS INSTALADOS (CONJUNTO MOTO BOMBA, TUBULAÇÕES, CABOS, ETC.) ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE HIPO… | 20 | R$ 1.170,00 | R$ 23.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANOMANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA INSTALADA NOS POÇOS ARTESIANOS. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO E TURBILHAMENTO… | 20 | R$ 1.170,00 | R$ 23.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.159,24
- A liquidarcalculado
- R$ 2.134,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.025,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.660,04 · a liquidar R$ 2.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.640,04
- 2026NE000063 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.499,20 · a liquidar R$ 114,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.385,00
Faturas
- 33 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.640,04
- 190 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.385,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.