Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02040.000017/2025-82, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS, E GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATEND…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ISABELLY VITORIA BATISTA DA SILVA LTDA (CNPJ 53.259.798/0001-57) para: processo 02040.000017/2025-82, contratacao de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de agua mineral natural, sem gas, e garrafoes de 20 (vinte) litros, para atendimento das necessidades da unidades tecn…. Valor global contratado: R$ 424,80. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ISABELLY VITORIA BATISTA DA SILVA LTDACNPJ 53.259.798/0001-57
- Processooficial
- 02014.000323/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,80
- Valor globaloficial
- R$ 424,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO - APLICAÇÃO: ÁGUA, CAPACIDADE: 20, MATERIAL: POLIETILENO | 10 | R$ 42,48 | R$ 424,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,80
Faturas
- 1605 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000323/2026-17
valor global após o termo: R$ 424,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.