Contrato federal · Empenho 2026NE400049 · Comprasnet Contratos
PROJETO RONDON NAP/ASCOM
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA (CNPJ 08.432.848/0001-00) para: projeto rondon nap/ascom. Valor global contratado: R$ 5.836,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDACNPJ 08.432.848/0001-00
- Processooficial
- 23103.013367/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO REVISTA, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 195 MM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 24, CAPA PAPEL COUCHÊ,… | 1.200 | R$ 2,53 | R$ 3.036,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, MATERIAL PAPEL, QUANTIDADE FOLHAS 54 UN, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 10,5 CM, TIPO PAPEL MIOLO OFFSET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 700 | R$ 4,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 236,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400049 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar −R$ 236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.836,00
Faturas
- 000.011.868 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
- 011.845 · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.036,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400049 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013367/2025-05
valor global após o termo: R$ 5.836,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822107
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.