Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE - ROLO DE PAPEL TOALHA) PARA ATENDER À DEMANDA DA SEIEA/INPE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONFORME SEIEA-020/2026-RC, A.C. 7/2026 SEI 1…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ADRIANO MARTINS SERRANO (CNPJ 44.188.622/0001-60) para: aquisição de material de consumo (material de higiene - rolo de papel toalha) para atender à demanda da seiea/inpe são josé dos campos conforme seiea-020/2026-rc, a.c. 7/2026 sei 13484079.. Valor global contratado: R$ 10.725,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ADRIANO MARTINS SERRANOCNPJ 44.188.622/0001-60
- Processooficial
- 01340.005450/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 250 | R$ 42,90 | R$ 10.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 626,58
- Pagocalculado
- R$ 627,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 626,58 · pago R$ 627,42
Faturas
- 1013 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.788,50
- 995 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.936,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67
valor global após o termo: R$ 10.725,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822130
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.