Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIS IN NATURA (MAÇÃS) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDA (CNPJ 04.906.377/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis in natura (maçãs) para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 338.717,50. Vigência de 04/03/2026 a 04/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDACNPJ 04.906.377/0001-65
- Processooficial
- 23069.155635/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338.717,50
- Valor globaloficial
- R$ 338.717,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 338.717,52
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 31.700 | R$ 5,45 | R$ 172.765,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30.450 | R$ 5,45 | R$ 165.952,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.760,45
- Liquidadocalculado
- R$ 278,14
- Pagocalculado
- R$ 42.771,41
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000053 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.810,00 · a liquidar R$ 75.760,45 · liquidado R$ 278,14 · pago R$ 42.771,41
Faturas
- 52213 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.141,38
- 52044 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 272,50
- 51904 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,15
- 51756 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 2.725,00
- 51675 · emitida 27/08/2026 · PagoR$ 5.450,00
- 51646 · emitida 25/08/2026 · PagoR$ 3.270,00
- 51538 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 1.635,00
- 51497 · emitida 18/08/2026 · PagoR$ 7.630,00
- 51302 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 4.905,00
- 51272 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 545,00
- 51091 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 305,20
- 50792 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 545,00
- 50949 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 381,50
- 50606 · emitida 26/06/2026 · PagoR$ 414,20
- 50670 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 272,50
- 50352 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 2.452,50
- 50148 · emitida 28/05/2026 · PagoR$ 1.199,00
- 50096 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 545,00
- 50037 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 545,00
- 49989 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 2.180,00
- 49895 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 1.907,50
- 49921 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 3.161,00
- 49839 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 545,00
- 49797 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 545,00
- 49735 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 1.362,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
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