Contrato federal · Outros 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE DOCUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS PARA A GERENCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou WILLIAM DE ARAUJO SANTOS (CNPJ 32.723.465/0001-67) para: o objeto do presente documento é a prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores e mangueiras para a gerencia regional da anatel no estado de são paulo. Valor global contratado: R$ 3.465,90. Vigência de 24/10/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WILLIAM DE ARAUJO SANTOSCNPJ 32.723.465/0001-67
- Processooficial
- 53504.003480/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.465,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.465,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 499,80 | R$ 499,80 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO - TIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MECÂNICA | 1 | R$ 2.966,10 | R$ 2.966,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.465,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.465,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.966,10 · a liquidar R$ 2.966,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000076 · 21/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 499,80 · a liquidar R$ 499,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000013 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.465,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2025 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003480/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.465,90 · vigência até 26/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822184
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.