Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SWITCHS GERENCIÁVEL 48 PORTAS POE TP LINK TL SG 3452XP P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGÃO ELETRÔNICO 28/2023 - UASG 158132. SOLICITAÇ…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: empenho referente aquisicao de switchs gerenciável 48 portas poe tp link tl sg 3452xp p/ atender demandas do ifms campus navirai. pregão eletrônico 28/2023 - uasg 158132. solicitação 19/2025 nv-comat. recurso emenda indi…. Valor global contratado: R$ 21.036,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 23347.004551.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.036,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.036,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 4 | R$ 5.259,00 | R$ 21.036,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.036,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.036,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.036,00 · a liquidar R$ 21.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 512 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.036,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004551.2024-11
valor global após o termo: R$ 21.036,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822185
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.