Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 197/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REAGENTES, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIO, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA O CAMPUS DOIS V…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: ata de registro de precos nº 197/2025 - valor que se empenha para aquisicao de reagentes, produtos quimicos, materiais de laboratorio, vidrarias e instrumentos para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 478/2025…. Valor global contratado: R$ 513,46. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23064.051500/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,46
- Valor globaloficial
- R$ 513,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 256,73 | R$ 513,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,46
- A liquidarcalculado
- R$ 513,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,46 · a liquidar R$ 513,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1168 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 513,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051500/2025-27
valor global após o termo: R$ 513,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822195
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.