Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 3/2025, MINISTÉRIO DA DEFESA 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA (SEI Nº 0770788), CUJO FORNECEDOR É A EMPRESA CROMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,…
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI (INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI) contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: adesão à ata de registro de preço nº 3/2025, ministério da defesa 3º regimento de cavalaria mecanizada (sei nº 0770788), cujo fornecedor é a empresa croma tecnologia da informação, cnpj: 35.828.826/0001-28, para aquisiçã…. Valor global contratado: R$ 5.098,74. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITICNPJ 04.039.532/0001-93
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI 243001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 00100.002772/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.098,74
- Valor globaloficial
- R$ 5.098,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.198,00 | R$ 3.198,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 3 | R$ 633,58 | R$ 1.900,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.098,74
- A liquidarcalculado
- R$ 5.098,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.098,74 · a liquidar R$ 5.098,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2627 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.198,00
- 2636 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.002772/2025-14
valor global após o termo: R$ 5.098,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.