Contrato federal · Empenho 2025NE000528 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE SSD(SOLID STATE DRIVE) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SRA-BA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ALFATECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.269.675/0001-20) para: atender despesas com aquisições de ssd(solid state drive) para atender necessidades da sra-ba.. Valor global contratado: R$ 9.200,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ALFATECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.269.675/0001-20
- Processooficial
- 10580000272/202546
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: disco ssd, capacidade: 240, tamanho: 2,5, velocidade: 2.400 | 80 | R$ 115,00 | R$ 9.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.200,00 · a liquidar R$ 9.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 512 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000528 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000528 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580000272/202546
valor global após o termo: R$ 9.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.