Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P13, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 9/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000383.2024-32
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou M DA SILVA OLIVEIRA LTDA (CNPJ 00.451.408/0001-80) para: atender despesa com aquisição de recarga de gás p13, em atendimento as demandas do campus macapá, autorização despacho 9/2024/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.000383.2024-32. Valor global contratado: R$ 2.460,00. Vigência de 05/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- M DA SILVA OLIVEIRA LTDACNPJ 00.451.408/0001-80
- Processooficial
- 23228.000383.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 20 | R$ 123,00 | R$ 2.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 738,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 05/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.968,00 · a liquidar R$ 738,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,00
Faturas
- 101 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 369,00
- 4867 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 05/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000383.2024-32
valor global após o termo: R$ 2.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.