Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PNAE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158277, PE 90009/2025 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PROC. 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: para atender despesas com material de consumo de generos alimenticios - pnae para o campus cascavel, uasg 158277, pe 90009/2025 - nutricelli comercio de alimentos ltda, proc. 23411.019605/2025-02. Valor global contratado: R$ 11.940,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23411.019605/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.940,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 3.000 | R$ 3,98 | R$ 11.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 07/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.940,00 · a liquidar R$ 11.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16884 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019605/2025-02
valor global após o termo: R$ 11.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.