Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF – PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) – UG DO PREGÃO 158141 – PREGÃO 90037/2024 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 – PROCESSO D…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: preço cif – prazo de entrega: 30 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referência) – ug do pregão 158141 – pregão 90037/2024 – processo da licitação 23362.000872/2024-40 – processo de empenho e pagamento: 23740.000093/2026…. Valor global contratado: R$ 1.348,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
- Processooficial
- 23740.000093/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL… | 100 | R$ 13,48 | R$ 1.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.348,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.348,00
Faturas
- 918 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000093/2026-51
valor global após o termo: R$ 1.348,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.