Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (03 UNIDADES DE KIT DE BATERIAS) PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO DNIT/PE. PROCESSO SEI 50604.003268/2025-39, DIS…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LICITA CERTA LTDA (CNPJ 63.045.881/0001-87) para: valor que se empenha relativo à aquisição de material de consumo (03 unidades de kit de baterias) para utilização em equipamentos do dnit/pe. processo sei 50604.003268/2025-39, dispensa de licitação 242/2025. Valor global contratado: R$ 5.214,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICITA CERTA LTDACNPJ 63.045.881/0001-87
- Processooficial
- 50604.003268/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: selada, vida útil: 300 a 500 ciclos, duração carga: 31 a 55 minutos, aplicação 1: drone, sistema eletroquímico: lipo, tensão nominal: 52.8, potência: 470, peso: 1,35, corr… | 3 | R$ 1.738,00 | R$ 5.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.214,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.214,00 · a liquidar R$ 5.214,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.214,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.003268/2025-39
valor global após o termo: R$ 5.214,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822394
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.