Contrato federal · Empenho 2026NE000294 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL E FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. . PROCESSO 25384.000484/2025-17......
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 48.791.685/0001-68) para: para atender despesa com aquisição de coletor de material e frasco em plástico transparente. . processo 25384.000484/2025-17....... Valor global contratado: R$ 3.602,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDACNPJ 48.791.685/0001-68
- Processooficial
- 25384.000484/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.602,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.602,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICARESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ FEZES , MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 100 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA, COMPONENTE C/ CONSERVANTE E P… | 700 | R$ 0,36 | R$ 252,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 7 L, MATERIAL CAIXA DE PLÁSTICO RÍGIDA, FECHAMENTO C/ VE… | 1.000 | R$ 3,35 | R$ 3.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.602,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.602,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000294 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.602,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.602,00
Faturas
- 1706324 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
- 1706305 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000294 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000484/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.602,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822412
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.