Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FEDERAL, DE ACORDO C…
CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DAS REGI (CNPJ 32.219.389/0001-57) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos da administração pública, federal, de acordo com o edital da chamada pública n.º 002/c…. Valor global contratado: R$ 237.850,00. Vigência de 25/02/2026 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA 120013
- Local da unidadeoficial
- ALCÂNTARA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100204
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DAS REGICNPJ 32.219.389/0001-57
- Processooficial
- 67710.003951/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 237.850,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 2.000 | R$ 25,10 | R$ 50.200,00 |
| SUCO | 2.000 | R$ 12,05 | R$ 24.100,00 |
| POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA, CONCENTRADASUCO | 1.500 | R$ 16,30 | R$ 24.450,00 |
| SUCO | 3.600 | R$ 13,00 | R$ 46.800,00 |
| SUCO | 1.950 | R$ 26,00 | R$ 50.700,00 |
| SUCO | 3.200 | R$ 13,00 | R$ 41.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.354,20
- A liquidarcalculado
- R$ 81.889,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.465,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000403 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.685,00
- 2026NE000416 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.270,00 · a liquidar R$ 41.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.560,00
- 2026NE000426 · 25/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.220,00
- 2026NE000475 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.783,00 · a liquidar R$ 1.783,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000545 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.545,00 · a liquidar R$ 10.545,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000628 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.107,50 · a liquidar R$ 25.107,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000665 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.743,70 · a liquidar R$ 2.743,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
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