Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
25209.005402/2025-51 // PREÇOS Nº90026/2025 - ITENS: 12 E 14 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] // NOGARI…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.403.914/0001-90) para: 25209.005402/2025-51 // preços nº90026/2025 - itens: 12 e 14 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // nogaria comercio // fone: (91) 98392-9085 / e-…. Valor global contratado: R$ 13.060,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.403.914/0001-90
- Processooficial
- 25209.005402/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 2.000 | R$ 0,53 | R$ 1.060,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 3.000 | R$ 4,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.060,00
Faturas
- 585 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005402/2025-51
valor global após o termo: R$ 13.060,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822481
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.