Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS) ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025, A FIM DE ATENDER AS N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho referente à aquisição de insumos e equipamentos para realização de gerenciamento de resíduos sólidos (grs) através do pregão eletrônico nº 90008/2025, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especi…. Valor global contratado: R$ 22.912,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25058.000348/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COBERTURA BARRACACOBERTURA BARRACA, MATERIAL LONA NYLON 600, LARGURA 3 M, COMPRIMENTO 3 M,ALTURA 1,30 A 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENDA SANFONADA/PIRAMIDAL/ESTRUTURA METÁLICA | 5 | R$ 688,40 | R$ 3.442,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 9,5 CM, MATERIAL CABO MADEIRA,COMPRIMENTO CABO 110 CM | 80 | R$ 38,50 | R$ 3.080,00 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO,MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA,CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 100 | R$ 163,90 | R$ 16.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.912,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.912,00 · a liquidar R$ 22.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12611 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.522,00
- 12614 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000348/2025-29
valor global após o termo: R$ 22.912,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822561
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.