Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D. R. MORENO (CNPJ 03.499.782/0001-43) para: aquisição de materiais de construção para edificação da unidade básica de saúde indígena (ubsi).. Valor global contratado: R$ 1.733,60. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- D. R. MORENOCNPJ 03.499.782/0001-43
- Processooficial
- 25041.000172/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.733,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.733,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍ… | 4 | R$ 297,50 | R$ 1.190,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 15 | R$ 2,90 | R$ 43,50 |
| LAVATÓRIO MÃOSLAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 500 MM, ALTURA 190 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA, COR BRANCA | 1 | R$ 227,10 | R$ 227,10 |
| TANQUE LAVAR ROUPATANQUE LAVAR ROUPA, MATERIAL POLIESTIRENO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 540 MM, ALTURA 460 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 24L, ESFREGADOR COM ANGULAÇÃO 35° | 1 | R$ 273,00 | R$ 273,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.733,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.733,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.733,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.733,60
Faturas
- 4186 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.733,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000172/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.733,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822571
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.