Contrato federal · Empenho 2026NE000308 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE PROC DEMANDANTE: 23067.005078/2026-99 BOLETIM Nº 368/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SUNMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 61.089.913/0001-10) para: setor interessado: divisão de atenção ao estudante proc demandante: 23067.005078/2026-99 boletim nº 368/2026. Valor global contratado: R$ 25,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUNMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 61.089.913/0001-10
- Processooficial
- 23067.032432/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25,00
- Valor globaloficial
- R$ 25,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE… | 10 | R$ 0,55 | R$ 5,50 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 3 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO, A… | 5 | R$ 3,90 | R$ 19,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000308 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25,00 · a liquidar R$ 25,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000308 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.032432/2025-77
valor global após o termo: R$ 25,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822590
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.