Contrato federal · Empenho 2026NE000309 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISAO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE PROC DEMANDANTE: 23067.005078/2026-99 BOLETIM Nº 369/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou NICKS PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 56.197.745/0001-47) para: setor interessado: divisao de atenção ao estudante proc demandante: 23067.005078/2026-99 boletim nº 369/2026. Valor global contratado: R$ 1.441,40. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NICKS PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 56.197.745/0001-47
- Processooficial
- 23067.032432/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.441,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.441,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE SEM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 1.200 | R$ 0,87 | R$ 1.044,00 |
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 9 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE SEM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, EST… | 20 | R$ 19,87 | R$ 397,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.440,60
- Liquidadocalculado
- R$ 1.441,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000309 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.440,60 · liquidado R$ 1.441,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 93 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.441,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000309 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.032432/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.441,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822592
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.