Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou LOJA ELETRICA LTDA (CNPJ 17.155.342/0010-74) para: aquisição de lâmpadas.. Valor global contratado: R$ 2.298,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- LOJA ELETRICA LTDACNPJ 17.155.342/0010-74
- Processooficial
- 23713.000176/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - modelo: led, tensão nominal: bivolt 90/265, potência nominal: 18 a 20, tipo base: g13, fluxo luminoso: 1800, tipo bulbo: t8, temperatura de cor: 6500, abertura facho: 120º, formato: tubu… | 200 | R$ 8,21 | R$ 1.642,00 |
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - tensão nominal: 110/220, potência nominal: 9, tipo base: g13, características adicionais: fase e neutro no mesmo lado, fluxo luminoso: 2100, temperatura de cor: 6000, abertura facho: 160… | 100 | R$ 6,56 | R$ 656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 133,57
- Pagocalculado
- R$ 134,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 133,57 · pago R$ 134,43
Faturas
- 762483 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000176/2026-78
valor global após o termo: R$ 2.298,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822602
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.