Contrato federal · Empenho 2026NE000439 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA ECONFORME REQ. 136/2026. PR 90021/2024. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.458.357/0001-44) para: empenho para custear aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do restaurante universitário da ufpa. prazo de entrega econforme req. 136/2026. pr 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 29.100,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.458.357/0001-44
- Processooficial
- 23073.009523/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Publicaçãooficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO JAMBU | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO CARURU | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5.000 | R$ 2,98 | R$ 14.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.328,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.329,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000439 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.328,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.329,90
Faturas
- 1510 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.634,42
- 1498 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.549,60
- 1513 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,88
- 1476 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.975,60
- 1457 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.304,96
- 1436 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,60
- 1406 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,06
- 1374 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.521,08
- 1375 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,80
- 1381 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000439 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.009523/2026-19
valor global após o termo: R$ 29.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822660
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.