Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS (PFCAT), NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA (CNPJ 34.340.806/0001-40) para: despesa empenhada referente à aquisição eletrodomésticos para utilização na penitenciária federal em catanduvas (pfcat), nos termos e condições estabelecidas no termo de referência tr 68_2025 (33937383). em favor de carl…. Valor global contratado: R$ 4.426,32. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVACNPJ 34.340.806/0001-40
- Processooficial
- 08117.006051/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.426,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.426,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFrigobar - capacidade: 117, tensão alimentação: 110, cor: branca, características adicionais: etiqueta eficiência energética "a" | 4 | R$ 1.106,58 | R$ 4.426,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.426,32
- A liquidarcalculado
- R$ 4.426,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.426,32 · a liquidar R$ 4.426,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.426,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006051/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.426,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.