Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90012/2025 UASG 158467 - PROCESSO 23206.002704.2025-72 - AREA REQ. DEAP-GR PROC. SUAP 23702.000622.2025-92 - AQUISICAO DE PILHAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou IDEO LICITACOES E COMERCIO (CNPJ 44.010.279/0001-60) para: preço cif - entrega 30 dias - pregao 90012/2025 uasg 158467 - processo 23206.002704.2025-72 - area req. deap-gr proc. suap 23702.000622.2025-92 - aquisicao de pilhas.. Valor global contratado: R$ 465,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- IDEO LICITACOES E COMERCIOCNPJ 44.010.279/0001-60
- Processooficial
- 23702.000622.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,00
- Valor globaloficial
- R$ 465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 300 | R$ 1,55 | R$ 465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 946 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000622.2025-92
valor global após o termo: R$ 465,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822836
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.