Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NAS UNIDA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS LTDA (CNPJ 18.431.758/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, bem como a execução de serviços eventuais, nas unidades do inss mantidos pela gerência execu…. Valor global contratado: R$ 1.890.425,89. Vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS LTDACNPJ 18.431.758/0001-40
- Processooficial
- 35014.015057/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890.425,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.890.425,89
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - MATERIAIS E SERVIÇOS - SOB DEMANDA | 12 | R$ 28.999,99 | R$ 347.999,88 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - DESLOCAMENTO, MATERIAIS ACESSÓRIOS E SISTEMA | 12 | R$ 18.991,18 | R$ 227.894,17 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - PERNOITE E ALIMENTAÇÃO SOB DEMANDA | 12 | R$ 10.980,88 | R$ 131.770,56 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - MÃO-DE-OBRA | 12 | R$ 98.563,44 | R$ 1.182.761,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.903,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.903,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE600708 · 04/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.903,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.903,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822839
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.